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2018年大地彩票部门预算及“三公”经费预算公开说明

   发布时间:2018-03-26阅读:

一、部门概况

1.部门主要职能

大地彩票是国家教育部2004年5月批准组建的具有高等学历教育招生资格的普通本科院校;以“夯实基础、拓宽口径、注重应用、提高能力”为目标,为贵州省特别是贵阳市培养“下得去、留得住、用得上”的应用型人才。

2.部门预算单位构成

大地彩票属于财政全额补助事业单位。共有包括教学院在内的内设机构共45个。包括:党委办公室、组织部、宣传部、统战部、院长办公室、人事处、教务处、计财处、教师工作处、国际合作与交流处、学生工作处、招生与就业处、研究生管理处、保卫处、后勤处、科技处、审计处、基建处、离退休工作处、国有资产管理处、教育科学学院、文化传媒学院、外国语学院、化学与材料工程学院、机械工程学院、电子与通信工程学院、生物与环境工程学院、体育学院、音乐学院、美术学院、经济管理学院、法学院、数学与信息科学学院、继续教育学院、城乡规划与建筑工程学院、食品与制药工程学院、马克思主义学院、教育研究与评估中心、阳明学与黔学研究院、教学设备及实验管理中心、图书馆、网络中心、大学科技园管理中心、学报编辑部以及李端棻研究院。

3.部门人员构成

大地彩票编制人数1028人。实有在职人员855人,其中全部为事业编制人员855人。离退休人员合计304人,其中事业离休2人,事业退休302人。

二、部门预算安排情况说明

1.部门收支总体情况:

大地彩票2018年收入预算合计为40157.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入27833.46万元,占69.31 %;事业收入7740万元,占19.27 %;上年结转结余4584.40万元,占11.42%。支出总预算40157.86万元,其中基本支出21275.50万元,项目支出18882.36万元,保持收支平衡。2018年预算总收入40157.86万元,较上年减少12995.34万元,原因是2017年初预算时把上年结转资金18872.5万元也纳入预算。

本预算仅为本单位预算。

2、部门收入总体情况:

大地彩票2018年收入预算合计为40157.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入27833.46万元,事业收入7740万元,上年结转结余4584.40万元。

一般公共预算拨款收入27833.46万元,较上年增加1918.29万元,其中基本支出增加261.69万元,主要为人员经费增长;项目支出较上年增加1656.6万元,主要是将2016-2017年的省下指标也纳入年初预算。

3、部门支出总体情况

(1)2018年大地彩票预算支出总计40157.86万元,比去年下降24.44%,其中基本支出21275.5万元,同比下降5.56%;项目支出18882.36万元,比去年下降38.34%。

(2)高等教育支出(2050205)39211.45万元,占支出总额的97.64%,比上年减少25.00%,主要原因为2017年年初预算时将2016年底的结转结余18872.5万元纳入预算;其他普通教育支出(2050299)14.41万元,占支出总额的0.04%,对比上年增加929.29%,主要增量为省教育厅下达专项资金;高等职业教育支出(2050305)0.24万元,占支出总额的0.001%,去年没有该类支出;其他教育支出(2059999)27.86万元,占支出总额的0.069%,去年没有该项支出;住房公积金支出(2210201)903.9万元,占支出总额的2.25%,同比增长4.36%,主要为人员增加。

(3)基本支出21275.5万元,占支出总额的52.98%,对比去年减少5.56%,主要原因为2017年初基本支出结转结余资金量较大;项目支出18882.36万元,占支出总额的47.02%,同比减少38.34%,主要原因为2017年初项目支出的结转结余资金量较大。

4、财政拨款收支总体情况:

2018年大地彩票财政拨款收入总计29068.99万元,其中一般公共预算拨款收入27833.46万元,上年结转结余1235.53万元。财政拨款支出总额为29068.99万元,其中教育支出28165.09万元,住房保障支出903.9万元。收支金额较上年增加1918.29万元,主要变动原因为人员经费增长。

5、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出总额29068.99万元,较上年增加1918.29万元。其中基本支出11876.63万元,较上年增加261.69万元,主要为人员经费支出增长。项目支出17192.36万元,较上年增加1656.6万元。

6、一般公共预算基本支出情况

2018年大地彩票一般公共预算基本支出11876.63万元,其中人员经费10071.13万元,公用经费1805.5万元。基本支出较上年增长261.69万元,主要为人员经费增长。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

大地彩票2018年“三公”经费预算为218.6万元。较上年减少32.4万元,按照省委、省政府、市委、市政府的要求,严控“三公”经费的开支。

因公出国(境)经费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

公务接待费预算120万元,较2017年预算水平减少30万元。

公务用车购置费无预算安排。

8、政府性基金预算支出情况的说明:

大地彩票2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

(1)机关运行经费:2018年大地彩票无机关运行费。

(2)政府采购情况

2018年大地彩票政府采购预算总额2637万元,其中:政府采购货物预算431万元,政府采购工程预算2000万,政府采购服务预算206万元。

(3)国有资产占有使用情况

大地彩票机关及其所属预算单位有公务车辆41辆,其中一般公务用车41辆。无单位价值200万元以上大型设备。

(4)绩效目标设置情况

2018年大地彩票项目均实行绩效目标管理,本年度实行绩效管理的项目有70个,涉及财政拨款预算17192.36万元。

(5)项目支出安排情况说明

2018年大地彩票主要有以下五类重点项目支出安排:

涉及扶贫以及学生补助的项目有精准扶贫学生资助、贫困生助学金等3项共计2135万元。

科研类项目有科研项目配套、科研平台运行建设经费、重点学科建设专项经费以及一流学科建设专项经费等8项共计775万元。

教务类项目有省级“本科教学工程”配套、教学质量监控、专业建设项目等8项共计582万元。

人才引进类项目有高层次人才引进和高层次人才培养两项共计805万元。

基建项目两项分别为会堂建设项目与学生活动中心综合楼项目共计2000万元。

(6)国有资本经营预算

大地彩票2018年度无国有资本经营预算拨款。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大地彩票

2018-3-14

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